Mão de obra

O Agronfe não calcula folha nem transmite eSocial. Este módulo registra o trabalhador, o vínculo, a taxa que vira custo na operação de campo e o resultado que o escritório de contabilidade apurou — proventos, descontos e encargos, mês a mês. Cálculo de folha e de encargos, e envio ao eSocial, ao DCTFWeb e ao FGTS Digital continuam com o escritório.

O que o sistema faz: aplica a taxa ao apontamento em campo, o que vira custo da operação; gera as contas a pagar quando a competência é fechada; e mostra a diferença entre o que a folha custou e o que foi apontado.

Trabalhador

1. No módulo Mão de obra, abra Trabalhadores
2. Toque em Novo trabalhador
3. Informe o nome, o CPF e a data de nascimento
4. Se a pessoa também usa o sistema, vincule o usuário do sistema (opcional)
5. Preencha o primeiro vínculo — a tela pede os dois juntos

O CPF é único por fazenda: cadastrar a mesma pessoa duas vezes é recusado, com o caminho para abrir o cadastro existente. Duas fazendas diferentes podem ter a mesma pessoa cadastrada — cada trabalhador pertence à sua própria fazenda.

Trabalhador é quem a fazenda paga direto#

Empregado, safrista, contrato de pequeno prazo e diarista eventual são trabalhadores. Empreiteiro, cooperativa de serviço ou qualquer prestador que emite nota ou recibo é fornecedor, e entra pelo custo de terceiros da operação — não pelo cadastro de trabalhador (ver Operações de Campo). Cadastrar a mesma mão de obra nos dois caminhos contaria o custo em dobro.

O que não é cadastrado#

O Agronfe guarda só o que usa: nome, CPF, nascimento, o vínculo e a taxa. Raça/cor, estado civil, escolaridade, endereço e dependentes não entram — é o escritório quem coleta isso direto do trabalhador para o eSocial.

Excluir um trabalhador#

Só é possível excluir um trabalhador sem apontamento em operação e sem lançamento de folha. Havendo qualquer um dos dois, a exclusão é recusada — desligue o vínculo em vez de excluir.

Vínculo

O vínculo é o que muda: tipo, função, período, propriedade, unidade de remuneração e taxa. A pessoa é uma só; os vínculos se acumulam.

1. Escolha o tipo de vínculo: empregado, safrista, contrato de pequeno prazo ou diarista eventual
2. Informe a função, a admissão e, se já souber, o desligamento
3. Escolha a propriedade (opcional)
4. Escolha a unidade de remuneração: hora ou diária
5. Informe a remuneração contratual (opcional, apenas de referência) e a taxa

Dois vínculos da mesma pessoa nunca se sobrepõem#

Um safrista que volta todo ano abre um vínculo novo a cada temporada, na mesma pessoa. A ficha lista todos os vínculos, com os apontamentos de cada um. Um período que sobrepõe outro vínculo já existente é recusado, apontando o vínculo com que colidiu.

A unidade trava depois do primeiro apontamento#

Enquanto o vínculo não tem nenhuma linha de mão de obra apontada, a unidade pode ser trocada. Depois do primeiro apontamento, mudar de hora para diária (ou o contrário) é recusado — desligue o vínculo e abra um novo.

Pendências do eSocial#

Toda admissão e todo desligamento pede a data em que o escritório foi comunicado. Pendências do eSocial lista os vínculos sem essa data, para não esquecer de avisar.

Taxa

A taxa é o custo cheio da hora ou da diária: remuneração, encargos patronais e a provisão de 13º e férias — não o salário sozinho. É esse valor que multiplica pela quantidade apontada e vira custo da operação.

A calculadora sugere, você aplica#

1. Na ficha do trabalhador, toque em Calculadora de taxa
2. Informe a remuneração (mensal ou diária), os encargos patronais (%) e se deseja provisionar 13º e férias
3. Informe as horas ou diárias previstas no mês
4. Confira a conta e, se concordar, toque em Aplicar a taxa sugerida

A calculadora não tem alíquota pré-preenchida: o percentual de encargos vem do que o escritório de contabilidade informar. Ela só sugere — nada é gravado até você aplicar, e você pode aplicar um valor diferente do sugerido.

Mudar a taxa não reescreve custo já lançado#

A taxa vigente é a que congela quando a operação é concluída. Reajustar a taxa no cadastro não muda nenhuma operação já concluída; a ficha do vínculo mostra quantas operações concluídas ainda usam a taxa anterior.

Vínculo sem taxa#

Um vínculo sem taxa não custa zero: o apontamento entra na operação como linha incompleta, e o total de mão de obra da operação fica parcial até a taxa ser cadastrada.

Folha registrada

O sistema não calcula folha. Todo mês, o escritório de contabilidade apura a folha e devolve os totais; você só registra o que ele apurou.

1. No módulo Mão de obra, abra Folha
2. Toque em Nova competência e escolha o mês de referência
3. Se a competência anterior existir, você pode copiar os lançamentos e as guias dela como ponto de partida — nada é gravado antes de confirmar, e os valores podem ser corrigidos depois
4. Para cada trabalhador, toque em Adicionar lançamento (exige payroll:payroll:update) e informe os proventos, os descontos do empregado e os encargos patronais

O líquido é sempre proventos menos descontos: não é digitado, e não pode ficar negativo. 13º, férias e verbas rescisórias entram como proventos do mês em que foram pagos — o sistema não tem tabela nem regime para calcular nenhum dos dois.

Sem lançamento não é a mesma coisa que zero#

A competência lista, à parte, os trabalhadores com vínculo ativo no mês e nenhum lançamento: "sem folha" é uma situação diferente de uma folha que soma zero.

Guias#

Além do lançamento por trabalhador, a competência aceita guias: DCTFWeb, FGTS Digital ou outra. Cada guia tem seu próprio valor e vencimento — não um vencimento único para a competência.

Competência fechada não aceita alteração#

Lançamento e guia só mudam com a competência aberta. Para corrigir uma competência fechada, reabra-a primeiro.

Fechamento e reabertura

Fechar a competência exige duas permissões: payroll:payroll:close e finance:payable:create — fechar gera contas a pagar, então as duas precisam estar liberadas para quem fecha. Sem as duas, o botão de fechar nem aparece.

1. Na competência aberta, toque em Fechar competência
2. Confira o resumo: quantas contas de líquido e quantas contas de guia serão geradas
3. Informe o vencimento do líquido — pré-preenchido com o vencimento da competência anterior, quando houver
4. Confirme

O fechamento gera, no Financeiro, uma conta a pagar por trabalhador com líquido maior que zero e uma por guia, todas com a origem folha. Nenhum fornecedor é criado: a contraparte da conta de líquido é o próprio trabalhador. Ver Gestão Financeira.

Fechar uma competência sem nenhum lançamento não tem o que gerar, e é recusado.

Reabrir cancela o que o fechamento gerou#

Reabrir exige motivo e cancela, numa transação só, todas as contas que o fechamento gerou. Se alguma delas já tiver pagamento — mesmo parcial — a reabertura é recusada, e a mensagem lista quais contas: estorne o pagamento no Financeiro antes de tentar de novo.

Conciliação

A conciliação compara o custo da folha registrada (proventos + encargos patronais) com o custo apontado em campo (as linhas de mão de obra congeladas nas operações realizadas).

• Por competência: o total do mês — folha aberta ou fechada, as duas contam.
• Acumulado do ano: soma só as competências que têm folha registrada, dos dois lados, e informa quantos meses do ano ficaram de fora por não ter folha.
• Por trabalhador: só no acumulado do ano, não mês a mês. Um trabalhador com algum mês do acumulado sem folha não tem diferença calculada para ele.

A diferença de um mês oscila; o acumulado do ano é a referência#

A taxa provisiona 13º e férias todo mês, mas a folha só paga os dois em alguns meses do ano. Por isso a diferença mensal sobe e desce por construção, e o número que vale é o acumulado do ano, que deve se aproximar de zero.

Diferença positiva é mão de obra não apontada: a folha custou mais do que chegou a alguma operação. Diferença negativa é taxa acima do custo real. Nenhuma diferença é rateada, redistribuída ou lançada como custo de safra — ela existe para o produtor decidir entre apontar mais ou ajustar a taxa.

Competência sem folha registrada aparece como "sem folha", com o apontado do mês e sem diferença — comparar contra nada não é uma diferença, é a ausência de uma das duas pontas.

Exportação para o escritório

Dois arquivos saem daqui, para finalidades diferentes — e nenhum dos dois é o mesmo dado.

Horas apontadas no mês#

Na competência, toque em Exportar horas do mês. O CSV soma, por vínculo, as horas ou diárias apontadas em operações realizadas naquele mês — é o que o escritório usa para apurar a folha. Não leva CPF.

Ficha do trabalhador#

Na lista de trabalhadores, toque em Exportar ficha e escolha o período. O CSV traz um trabalhador por vínculo admitido ou desligado no período, com nome, CPF, nascimento, tipo de vínculo, função, período, propriedade, unidade e valores — os campos que o escritório usa para o eSocial. Esta é a única exportação que leva CPF, e tanto a leitura da ficha quanto cada exportação ficam registradas na auditoria.

Permissões

Apontar mão de obra numa operação de campo e listar quem pode ser apontado usam field_ops:operation:update, não uma permissão de payroll: quem aponta em campo não precisa de acesso à ficha do trabalhador. Ver a seção de mão de obra de Operações de Campo.