Gestão de Vendas

Este guia mostra como registrar o que sai da propriedade: a carga de grão que passou pela balança e a venda de produto de estoque.

São dois caminhos na mesma tela de venda, e eles convivem. O grão entra por um romaneio; o insumo entra como item de catálogo, exatamente como sempre entrou.

O modelo: a carga existe antes do preço

Na venda de loja, preço e entrega acontecem no mesmo instante. Na venda de grão, não: o caminhão sai hoje e o preço fecha depois.

Por isso o romaneio é um registro próprio, que vive sozinho enquanto for preciso:

1. O caminhão é pesado duas vezes — cheio e vazio. A diferença é o peso líquido
2. A carga é classificada — umidade, impureza e avariados descontam peso
3. Os serviços são lançados — secagem, limpeza, taxa. Eles descontam dinheiro
4. A origem é apontada — de qual cultivo saiu o grão
5. O romaneio é fechado — e o peso líquido final é congelado
6. Dias depois, o preço fecha — a venda puxa os romaneios da semana e você digita o preço por saca
7. A venda é confirmada — vira recebível, e a receita aparece no cultivo e na safra

Quando a venda é antecipada, a história começa antes ainda: o contrato registra o compromisso meses antes de existir carga para pesar, e é dele que o preço da nota vai sair.

As duas contas ficam separadas de propósito. A classificação tira quilos; o serviço tira reais. É essa separação que permite conferir a sua conta contra a nota do comprador, linha a linha, em vez de discutir um número final que ninguém consegue abrir.

Romaneio: o caminhão pesado duas vezes

Registrar a carga#

1. Acesse Vendas no menu e abra Romaneios
2. Clique em Novo Romaneio
3. Informe a data da carga e o produto pesado (obrigatório — é ele que vira o item de venda)
4. Escolha a contraparte, se já souber para quem vai — Cliente para quem compra o grão, Fornecedor para a revenda que recebe grão como pagamento de insumo
5. Informe o peso bruto e a tara, em quilos

O peso líquido aparece na hora: bruto menos tara. Ele não é digitado.

A tara tem de ser menor que o peso bruto. Um caminhão vazio mais pesado que o cheio é erro de digitação, e o registro é recusado com a mensagem dizendo isso.

Transporte e nota do comprador#

Duas seções opcionais, preenchidas conforme você tem a informação na mão:

• Transporte — placa do veículo, motorista e transportadora
• Nota do comprador — o número da nota dele, o peso líquido e o valor líquido que ele apurou

A nota do comprador é o que alimenta a conferência. Você pode deixá-la em branco agora e voltar quando o papel chegar.

Destino da carga: venda ou depósito

Nem toda carga que sai da lavoura vai para um comprador. Às vezes ela vai para o armazém de uma cooperativa — o grão continua seu, só mudou de lugar.

Na seção Destino da carga, com o romaneio aberto, escolha:

Duas seções de armazém aparecem, independentes do destino escolhido:

• Armazém de origem (opcional): de qual dos seus armazéns o grão saiu, se ele já estava guardado antes de subir no caminhão. Deixe em branco quando a carga vem direto da lavoura
• Armazém de destino: só aparece, e só é exigido, quando o destino é Depósito — e precisa ser um armazém de terceiro, com depositário cadastrado. Sem um armazém de terceiro cadastrado, cadastre o depositário no local antes de registrar o depósito

Uma carga de depósito não é vendida nem abate contrato: ela põe grão no armazém. Trocar o destino de Venda para Depósito remove qualquer contrato já apontado na carga — depósito e contrato não convivem na mesma carga, porque depositar não é entregar (veja O que o contrato não faz).

Mudar o destino só é possível com o romaneio aberto.

O romaneio existe sem venda#

Esta é a diferença que muda tudo. Um romaneio recém-criado não pertence a venda nenhuma, e pode ficar assim por tempo indeterminado. A carga saiu; o preço fecha quando fechar.

Só se edita romaneio aberto. Com a carga fechada ou vinculada, a tela avisa e não deixa salvar.

Excluir é permitido enquanto o romaneio não está numa venda. Se estiver, a mensagem pede para retirá-lo da venda primeiro — apagar uma carga que já virou receita esconderia dinheiro registrado.

Padrão de classificação: como a sua cultura é julgada

O padrão é o cadastro que faz o desconto ser calculado, e não digitado de cabeça. É trabalho de uma vez por cultura, normalmente no começo da safra.

Cadastrar o padrão#

1. Acesse Vendas no menu e abra Padrões de classificação
2. Clique em Novo Padrão
3. Escolha a cultura e dê um nome (Soja — safra 2025/26)
4. Escolha a forma de aplicação: cascata ou soma
5. Informe a tolerância de divergência — o quanto o seu peso pode diferir do peso do comprador antes de a carga ser marcada. Em branco, vale 0,5%
6. Adicione as regras, uma por tipo: umidade, impureza e avariados

Cada regra tem a base (tolerância) em percentual, a fórmula, o fator e a ordem de aplicação.

As duas fórmulas#

O fator só é usado pela fórmula direta.

Grão mais seco que a base não gera bônus#

Se o medido é menor ou igual à base, o desconto é zero. Nunca negativo.

Umidade de 13% contra uma base de 14% não devolve peso: o desconto é zero e o peso líquido final fica igual ao líquido. Pagar a mais por grão seco é cláusula de contrato, e contrato não é o que este cadastro descreve.

Cascata ou soma#

• Cascata — cada desconto incide sobre o peso já descontado pelo anterior, na ordem das regras
• Soma — os percentuais são somados e aplicados uma vez sobre o peso líquido

Os dois modos com os mesmos percentuais dão pesos finais diferentes. Use o que está escrito no seu contrato.

Editar um padrão não mexe em carga fechada#

Ao salvar a edição, a tela informa quantos romaneios já usaram aquele padrão — e que nenhum deles muda. O padrão foi copiado para dentro de cada carga no momento do fechamento, e é aquela cópia que vale.

A edição vale para as próximas cargas. Para recalcular uma carga antiga, é preciso reabrir o romaneio.

Aposentar em vez de excluir#

Um padrão aposentado deixa de ser oferecido em cargas novas, e os romaneios que já o usaram continuam como estão. É o caminho normal na virada de safra.

Excluir é bloqueado quando há romaneio usando o padrão, com a contagem na mensagem. Cada cultura tem um padrão em uso por vez.

Classificar a carga

Com o romaneio aberto, escolha o padrão de classificação no formulário e lance a seção Classificação.

Cada linha é um tipo — umidade, impureza ou avariados — e o que você digita é o percentual medido, o que a nota do comprador informou. A base, a fórmula e o fator vêm do padrão: deixe em branco para usar o que está cadastrado.

Só existe uma linha por tipo na mesma carga.

A quebra em quilos, item a item#

Cada linha mostra, lado a lado, o que foi medido, a base e o quanto aquilo custou em peso:

Sobre um líquido de 27.260 kg, em cascata, o peso líquido final fica em 26.456,401 kg.

Repare no avariados: 6% contra uma base de 8% desconta zero, e a carga fecha normalmente. Um item dentro da tolerância nunca trava o fechamento.

Ajustar o padrão nesta carga#

Preencher a base, a fórmula ou o fator na própria linha sobrescreve o padrão só para aquela carga, e a linha passa a aparecer marcada como Ajustado. Serve para o dia em que o comprador aplicou outra regra e você quer registrar o que realmente aconteceu, sem mexer no cadastro.

Sem padrão cadastrado, a carga ainda fecha#

Deixe o padrão em branco e o romaneio fica marcado como Sem padrão (classificação manual). Aí a base e a fórmula passam a ser obrigatórias em cada linha — sem cadastro, não há de onde herdá-las.

Serviços: o que desconta dinheiro

Secagem, limpeza, armazenagem, taxa e frete não tiram peso da carga: tiram valor do que você recebe. Por isso ficam numa seção própria.

Na seção Serviços, adicione uma linha por cobrança:

1. Escolha o tipo — secagem, limpeza, armazenagem, taxa, frete ou outro
2. Escolha a base de cálculo: valor fixo ou por unidade de peso
3. Informe o valor unitário e, no valor fixo, o valor total

Na base por unidade de peso, o valor total é calculado: valor unitário × peso líquido em quilos. Você informa a tarifa que o comprador cotou; a multiplicação é com o sistema.

Serviço com valor zero é aceito e continua visível — uma cobrança que o comprador dispensou vale como zero registrado, não como linha que nunca existiu. Valor negativo é recusado.

O total dos serviços vira o desconto do item de venda quando a carga entra numa venda. A classificação nunca entra aí: ela já cobrou o que tinha de cobrar, em quilos.

Armazenagem cobrada na carga é diferente da fatura do período. O tipo Armazenagem aqui é para uma cobrança desta carga especificamente — quando o comprador ou o depositário tarifam por carga recebida. A cobrança mensal que o depositário faz pelo grão que fica parado no armazém é outro lançamento, feito no Financeiro, na seção Fatura de Armazenagem. O sistema não oferece os dois caminhos para o mesmo custo: cobrança por carga é linha de serviço do romaneio; cobrança do período é fatura.

Origem: de qual cultivo saiu a carga

É a origem que dá dono à receita. Sem ela, o dinheiro entra na fazenda e não chega ao talhão.

Na seção Origem, cada linha tem o cultivo e o peso em quilos. A tela nasce com uma linha, que é o caso comum: um caminhão, um talhão.

A soma tem de fechar com o peso líquido#

O rodapé mostra o total das origens e o quanto falta distribuir. A última linha já vem oferecendo o restante.

Se sobrar ou faltar peso, o fechamento é recusado, com os dois números na mensagem. É a única checagem dura do romaneio, e existe porque uma origem que não fecha rateia a receita errado para sempre.

Repare que as origens fecham contra o peso líquido (bruto menos tara), não contra o peso líquido final. O grão que a classificação descontou saiu do talhão do mesmo jeito.

A carga que veio de dois talhões#

Colheita que pegou o fim de um talhão e o começo de outro é uma carga com duas origens:

Quando a venda fechar, o valor do item é rateado pela participação de peso de cada origem, e as partes somam exatamente o valor do item — o centavo do arredondamento vai para a origem de maior peso.

Origem sem cultivo é permitida#

Grão que já estava no barracão e ninguém sabe de qual talhão veio: deixe o cultivo em branco. A linha aparece como Sem safra e o valor dela vira receita não alocada.

A receita não alocada é contada, mostrada à parte e nunca espalhada entre os cultivos que têm dono. Distribuí-la seria inventar um número: você não sabe de onde veio o grão, e o sistema também não.

Os dois avisos#

• Cultivo de safra encerrada é aceito, com aviso. A carga saiu de verdade; recusar o registro não a desfaria
• Origens de culturas diferentes na mesma carga geram aviso — um caminhão leva um produto só

Nenhum dos dois bloqueia.

Fechar a carga

Fechar é o que congela o peso líquido final.

Na tela de fechamento você vê o peso líquido, o total das origens e o que falta distribuir. Confirmando, o Agronfe grava o peso final junto com os parâmetros do padrão que o produziram.

Ele não é recalculado depois. Editar o padrão em novembro não mexe na carga que fechou em março — e é isso que faz uma safra encerrada continuar fechando anos depois.

Uma carga com armazém move o saldo de grão#

Se a carga aponta um armazém de origem ou um armazém de destino, fechá-la também move o saldo de grão desses armazéns — sempre pelo peso final, nunca pelo peso líquido puro: a quebra da classificação (acima) já saiu do peso antes de chegar lá.

• Com armazém de origem: o peso final sai do saldo daquele armazém, tenha a carga ido para venda ou para depósito
• Com destino Depósito: o peso final entra no saldo do armazém de terceiro

Uma carga sem nenhum armazém apontado — direto da lavoura, para um comprador — não mexe em saldo de grão nenhum, exatamente como antes desta funcionalidade existir.

Reabrir#

Reabrir descarta o peso líquido final congelado e devolve o romaneio para aberto. Ele é recalculado no próximo fechamento, com o padrão como está hoje.

Reabrir só é possível enquanto a carga não está numa venda confirmada. Se estiver, retire o romaneio da venda ou cancele a venda primeiro.

Reabrir desfaz exatamente o movimento de grão que o fechamento gerou — nunca uma reconta. Se a recusa do estorno não permitir desfazer o movimento, a reabertura também é recusada, e nada fica gravado pela metade.

Contrato: o compromisso vem antes da carga

O romaneio começa quando o caminhão sobe na balança. O contrato começa meses antes, quando ainda não há grão nenhum para pesar — o produtor vende antes de colher.

Em fevereiro você compromete 5.000 sacas de soja para entregar em maio. Em março trava o preço de 2.000 delas. Em abril trava mais 1.500. Em maio os caminhões saem, e cada carga abate o que ainda falta entregar — ao preço de março, não ao de maio.

Por isso o contrato é um registro próprio, como o romaneio: ele nasce antes da carga e é consumido por ela.

O contrato compromete quantidade; a fixação compromete preço. São dois compromissos independentes, a entrega consome os dois, e é a combinação deles que diz quanto a safra ainda vale.

Acesse Vendas no menu e abra Contratos. A lista traz número, contraparte, modo de preço, a data limite de entrega e o saldo que falta entregar, com o contrato que vence primeiro no topo. A busca aceita contrato, contraparte ou produto, e o botão de Filtros refina por situação, contraparte, cultura e safra.

Comprometer: registrar o contrato#

1. Em Contratos, clique em Novo contrato
2. Escolha a contraparte — Cliente ou Fornecedor
3. Escolha o produto negociado, a cultura e a safra
4. Escolha a unidade de negociação — saca 60 kg, saca 50 kg, tonelada, arroba ou quilo
5. Informe a quantidade, na unidade de negociação
6. Informe a janela de entrega: início e fim
7. Escolha o modo de preço — Preço fixo ou Preço indexado
8. No preço fixo, informe também o preço unitário

O contrato ganha número próprio e nasce Em aberto.

Contraparte, produto, cultura, safra e unidade não mudam depois de assinado: mudar qualquer um deles seria outro contrato, não uma correção deste. A tela diz isso na hora da edição.

A unidade de negociação é copiada para dentro do contrato no momento da criação — o mesmo congelamento que o padrão de classificação sofre ao fechar a carga. Corrigir o cadastro da unidade em novembro não mexe num contrato assinado em fevereiro.

Contrato com contraparte Fornecedor é a trava de um barter. Ele nasce junto com o barter, em Compras, e não se cria por aqui na prática: quem o cria é o registro do insumo que será pago em grão. Ele também não aceita fixação de preço — o preço da trava é o preço-referência do barter, que é preço de compra, não de venda.

Os dois modos de preço#

No preço fixo, o Agronfe registra a fixação integral no momento em que o contrato é criado — a quantidade toda, ao preço informado. Ela aparece na lista de fixações marcada como Decorrência do preço fixo, e não como algo que você lançou. É a mesma linha de fixação que o modo indexado produz; ela só não passou pela sua mão.

Por isso um contrato a preço fixo não aceita fixação nova: não sobra quantidade para fixar. A tela recusa dizendo exatamente isso.

E por isso, também, um aditivo de quantidade num contrato a preço fixo estorna a fixação integral e a reemite na quantidade nova — mesmo preço, mesma data, a razão do aditivo registrada no estorno. O contrato continua inteiramente fixado, e as duas linhas ficam à vista, como qualquer estorno.

No preço indexado, o contrato nasce sem preço: cada faixa é fixada depois, uma de cada vez.

Alterar a quantidade e cancelar#

Alterar a quantidade exige razão, e ela fica registrada. A seção Aditivos do contrato guarda cada mudança — de quanto para quanto, por quê e quando.

A redução é recusada abaixo do maior entre o já entregue e o já fixado. Reduzir abaixo do fixado deixaria fixação sem contrato que a sustente; abaixo do entregue deixaria saldo negativo sem carga que o explique.

Janela de entrega e observações se editam sem razão.

Cancelar o contrato também exige razão. Nada é apagado: o que já foi entregue continua nos romaneios e as fixações seguem visíveis. O que muda é que o saldo em aberto some do comprometido da safra, e o contrato deixa de ter receita a receber.

Fixar: travar o preço de parte da quantidade#

1. Abra o contrato e toque em Fixar preço
2. Informe a data da fixação — ela não pode estar no futuro
3. Informe a quantidade desta faixa
4. Escolha como o preço é informado: Preço direto ou Referência e base
5. Confirme

No Preço direto você digita o preço unitário e acabou.

Em Referência e base são três campos, e os três ficam gravados:

O preço resultante é referência mais prêmio de base, e é ele que vale dali em diante. A tela mostra a conta enquanto você digita, para conferência; o número que fica gravado é o que o sistema deriva, uma vez, no momento em que a fixação é confirmada.

Guardar os três, e não só o resultado, é o que permite conferir a negociação meses depois: duas fixações com a mesma referência e bases diferentes contam uma história que um preço único esconderia.

A soma das fixações vigentes nunca passa a quantidade do contrato. A tentativa é recusada com os dois números e com quanto ainda resta para fixar.

Fixação não se edita#

Fixou 2.000 sacas a R$ 130,00 e digitou errado? A correção é estornar com razão e fixar de novo — e as duas linhas ficam visíveis, a estornada marcada como Estornada, com a razão e a data ao lado.

Não é rigor burocrático. Depois que a fixação alcança o faturamento, editá-la reescreveria o preço de uma nota já emitida e a receita já reconhecida. O par estorno + refixação deixa a história legível para quem for conferir o contrato seis meses depois.

Só as fixações vigentes contam. A estornada permanece no registro e sai de todas as somas: quantidade fixada, preço médio e receita esperada.

O Preço médio fixado do contrato é a média ponderada das fixações vigentes. Sem nenhuma, a tela diz Nenhuma fixação vigente — e não zero, que se leria como grão dado de graça.

Entregar: o romaneio abate o contrato#

O contrato é apontado no próprio romaneio, na seção Contrato.

1. Registre o romaneio com a contraparte — Cliente ou Fornecedor — e o produto, e salve
2. Volte a editar a carga: a seção Contrato passa a oferecer os contratos daquela contraparte para aquele produto
3. Escolha o contrato — cada opção mostra a contraparte e o saldo que falta entregar
4. Feche a carga

Um romaneio tem no máximo uma contraparte: cliente, fornecedor, ou nenhuma. Trocar a contraparte derruba o contrato já escolhido, porque um contrato de cliente nunca casa com carga entregue a fornecedor — nem quando a mesma empresa é as duas coisas.

A seção só oferece contratos depois que o romaneio está salvo, porque a lista é montada a partir da contraparte e do produto já gravados na carga. Uma carga sem contraparte não tem contra o que abater.

O abatimento acontece no fechamento, junto com o congelamento do peso líquido final. Ao fechar, o peso final em quilos é convertido uma única vez para a unidade do contrato, pelo fator que o contrato congelou, e arredondado em três casas.

Esse número — o mesmo que a tela mostra — é o que abate o saldo, o que decide se cabe aviso e o que decide quando o contrato passa a Cumprido. Não existe um segundo número por trás dele.

Um romaneio abate um contrato uma única vez. Reabrir a carga devolve ao contrato exatamente a quantidade que ela havia abatido, e não uma reconta. Cancelar a venda que continha a carga reabre o romaneio, e a devolução acontece pelo mesmo caminho.

Um contrato já Cumprido continua aceitando carga: o saldo fica negativo, e isso não é erro de conta — é grão que saiu além do que estava comprometido.

Isto vale para grão que passa pela balança. Grão que já está armazenado, sem carga nova para pesar, abate o mesmo contrato por outro caminho — veja Expedição: vender o grão que já está no armazém.

A carga entregue ao fornecedor liquida um barter#

Contrato com contraparte Fornecedor é a trava de um barter — o insumo que você comprou e paga em grão. A carga aponta a trava pelo mesmo caminho de sempre, e abate o mesmo saldo.

O que muda é o que acontece depois: essa carga não vira receita. Ela não entra no seletor de romaneios da venda, não gera item de venda e não mexe na receita realizada nem na esperada da safra. O grão não foi vendido — ele pagou uma dívida cujo custo já entrou na safra quando o insumo foi comprado. Registrar receita aqui contaria o mesmo evento duas vezes.

Sobra e saldo devedor da trava aparecem no barter, em Compras — não aqui.

A seção Saldo do contrato, no detalhe, junta os dois compromissos num lugar só:

Faturar: a nota nasce com o preço fixado#

Daqui em diante o caminho é o da venda: rascunho, Adicionar romaneio, unidade de negociação, preço. A diferença é que o preço já vem preenchido.

Ele vem das fixações do contrato, consumidas em FIFO — a mais antiga liquida primeiro, por data de fixação. As cargas consomem na ordem em que foram fechadas, e essa ordem não muda se você retirar e recolocar um romaneio numa venda: o item nasce com o preço que lhe cabia.

A carga que atravessa duas fixações nasce com a média ponderada da parte que consumiu de cada uma, e a tela mostra a composição, faixa a faixa:

Preço do contrato #12: 300,000 sc a BRL 130,0000 · 140,940 sc a BRL 138,0000

A parte que passa do total fixado entra sem preço de fixação. Se a carga inteira saiu além do fixado, não há preço a sugerir — e a tela diz que isso não é preço zero, e pede o preço acordado. Grão entregue além do que foi travado é grão vendido ao mercado do dia, e o mercado do dia o sistema não conhece.

Sobrescrever o preço preenchido continua permitido, e a sobrescrita fica registrada, como em qualquer item de venda. Romaneio sem contrato mantém o comportamento de sempre: o preço é digitado.

Se a linha da venda estiver sendo negociada numa unidade diferente da unidade do contrato, a tela avisa: o preço sugerido é por unidade do contrato, e converter é com você antes de confirmar.

Acompanhar a safra: o bloco Vendido e livre#

Na tela da safra, em Safras e cultivos, o bloco Vendido e livre responde à pergunta da próxima ligação do comprador: quanto desta safra eu ainda posso vender?

Ele mostra, por cultura e por unidade de negociação:

A quebra por origem mostra só as origens que existem: safra sem barter não ganha uma linha de barter zerada. O livre já descontava as duas desde sempre — o que passa a existir é a separação, não um número novo. E a receita esperada não cresce com barter: a trava não tem fixação de preço.

O livre é medido contra a meta de produtividade da safra — não contra grão já colhido — enquanto a colheita não ultrapassa a meta; a partir daí ele passa a ser medido contra o colhido. A tela diz qual das duas bases usou. É o mesmo cuidado do aviso de excesso: seguir o número mais alto disponível evita alarme falso no meio da colheita.

Quando o livre não pode ser calculado, a tela diz Não dá para calcular e explica o motivo, em vez de mostrar zero:

• A cultura tem contrato em mais de uma unidade nesta safra. Converter compromisso inventaria um número que nenhum contrato assinou
• A safra não tem meta nem colheita registrada para a cultura. Sem base de produção não há de onde subtrair o comprometido — o livre é desconhecido, não é zero

Livre para vender não é o saldo de grão. O saldo de grão é colhido menos entregue: o que ainda está fisicamente com você. O livre é produção menos comprometido: o que ainda dá para prometer a alguém. Grão colhido e já comprometido aparece no saldo e não aparece no livre, e os dois estão certos.

Exposto ao mercado e Entregue sem preço são números diferentes#

São os dois números que mais se parecem no contrato, e eles medem coisas distintas.

Um contrato de 1.000 sacas com 400 fixadas e 300 entregues:

Só a partir da 401ª saca entregue é que Entregue sem preço deixa de ser zero. Um é risco de preço sobre o que ainda vai sair; o outro é preço em aberto sobre o que já saiu.

Receita esperada não é receita#

Receita esperada é o que o fixado ainda não entregue vale. Nada mais.

Ela cai conforme você entrega — e isso não é perda. O que saiu virou receita realizada do outro lado, na receita da safra que a venda confirmada produz. São os dois lados do mesmo contrato, e é assim que a soma fecha.

Nunca some os dois números. Somá-los conta a mesma saca duas vezes, e o erro aparece como margem alta — a forma de erro que ninguém denuncia.

Sem fixação vigente, a tela diz que não há como calcular em vez de mostrar zero. Num contrato cancelado, ela diz que não há receita a receber.

Os avisos avisam e deixam passar#

Três situações rendem aviso e nenhuma delas bloqueia:

O aviso traz os dois números que o motivaram, e a gravação prossegue. O
aviso de entrega além do comprometido traz também a diferença, e o de safra
divergente nomeia as duas safras — a do contrato e a de onde o grão saiu.

O primeiro aparece numa janela, ao salvar o contrato, e você confirma que
leu antes de a tela sair: ele é dito uma vez, na assinatura, e não volta a
aparecer no detalhe depois.

Sem meta de produtividade cadastrada não há o primeiro aviso. A ausência do parâmetro não vira um zero contra o qual tudo pareceria excessivo.

O grão entregue continua pertencendo à safra de origem do romaneio mesmo quando abate um contrato de outra safra. O compromisso é de uma safra; o grão é de onde saiu do chão.

O que o contrato não faz, e por quê#

Contrato com fornecedor é a trava do barter. A contraparte pode ser cliente ou fornecedor, e a troca de insumo por grão entra exatamente por essa porta: a carga entregue ao fornecedor abate o contrato como qualquer outra, e não vira receita. Como se registra está no guia de Compras.

Depósito em armazém de terceiro não abate contrato. Depósito não é entrega: o grão mudou de lugar, não de dono. Só o romaneio que sai para a contraparte abate o compromisso.

A referência da fixação é digitada. O Agronfe não busca cotação de bolsa: você informa o preço de referência já convertido para reais, na unidade do contrato. O que o sistema garante é que os três números da negociação fiquem gravados e congelados — não que a cotação existiu.

Da carga para a venda

Com o preço fechado, o romaneio vira dinheiro sem você redigitar peso nenhum.

1. Acesse Vendas e clique em Nova Venda (ou abra um rascunho existente)
2. Salve o rascunho — os romaneios só entram numa venda que já existe
3. Na seção Romaneios, clique em Adicionar romaneio
4. Escolha a carga na lista de romaneios disponíveis
5. Escolha a unidade de negociação — saca de 60 kg, saca de 50 kg, tonelada, arroba ou quilo
6. Informe o preço por unidade, o valor cotado com o comprador
7. Clique em Adicionar à venda

A lista mostra apenas romaneios fechados e ainda não vendidos. Carga aberta não aparece; carga que já está em outra venda também não.

O que o sistema traz e o que você digita#

Cada romaneio vira um item de venda. A quantidade é o peso líquido final convertido para a unidade escolhida, e o desconto é o total dos serviços. Só o preço por unidade é editável — peso e descontos vêm da carga, e digitá-los de novo só criaria uma segunda versão da verdade.

Se a carga aponta um contrato, nem o preço é digitado: ele já vem preenchido pela fixação que a entrega consumiu, e continua editável.

Vários romaneios na mesma venda#

É o caso normal. A semana de entregas para o mesmo comprador entra como uma venda com quatro, cinco itens — cada carga com sua própria origem, seu próprio peso e seu próprio preço, se os preços foram diferentes.

Retirar um romaneio#

Retirar romaneio devolve a carga para a lista de disponíveis, e ela volta a ser editável. Nada é excluído.

Se você tentar levar para uma venda um romaneio que outra venda já pegou, o Agronfe recusa dizendo em qual venda ele está. Uma carga pertence a no máximo uma venda — é o que impede o mesmo caminhão de ser faturado duas vezes.

Expedição: vender o grão que já está no armazém

Às vezes o grão já está na cooperativa quando o comprador aparece — não há caminhão para pesar, porque a carga já saiu há semanas, pelo depósito. A expedição é como você entrega esse grão: ela abate o contrato e leva o preço para a venda, sem um romaneio novo.

Registrar a expedição#

1. Acesse Vendas e abra Expedições
2. Clique em Nova expedição
3. Escolha o Armazém de onde o grão sai, a Cultura, a Safra e a Data da saída
4. Informe a Quantidade, na unidade de produção da cultura
5. Escolha o Produto e, se houver, a contraparte — Cliente ou Fornecedor
6. Se a contraparte tiver um contrato em aberto para essa cultura, escolha-o em Contrato — a lista já está filtrada pela contraparte escolhida e mostra o produto e o saldo que falta entregar
7. Clique em Registrar expedição

Expedição com contraparte Fornecedor liquida a trava de um barter, pelo mesmo caminho e com a mesma regra da carga pesada: ela abate o saldo da trava e não vira receita.

A cultura e a safra são declaradas por você, não adivinhadas. O grão se mistura no armazém, e não guarda mais de qual cultivo veio — a mesma razão pela qual a transferência entre armazéns também pede a safra na saída.

Sem fase de rascunho#

Diferente do romaneio, a expedição não existe aberta: no instante em que você a registra, o saldo do armazém já foi debitado e o contrato apontado já foi abatido. Não há "fechar" depois — a expedição nasce pronta.

Por isso ela não tem campos que se editam depois de criada. Para corrigir um erro, cancele a expedição (abaixo) e registre outra.

Saldo insuficiente avisa e prossegue#

Se a quantidade da expedição passa do saldo do armazém, o Agronfe avisa a diferença e registra assim mesmo — o saldo fica negativo. É a mesma lógica do romaneio: travar a expedição por causa de um saldo que pode estar subdeclarado é pior do que o aviso.

O mesmo vale para o contrato: expedir mais do que o contrato ainda compromete é aceito, com aviso; e expedir grão de uma safra diferente da que o contrato nomeia também é aceito, com aviso citando a safra do contrato.

O preço vem das fixações, como no romaneio#

Quando você leva a expedição para uma venda — em Adicionar expedição, ao lado de Adicionar romaneio —, o preço nasce das fixações do contrato consumidas em FIFO por data, com média ponderada quando a expedição atravessa duas, exatamente como acontece com o romaneio. Sem contrato, ou com a parte que passa do total fixado, o preço é digitado.

Cancelar uma expedição#

Cancelar expedição devolve ao contrato exatamente a quantidade que ela havia abatido — nunca uma recontagem — e devolve a mesma quantidade ao saldo do armazém. A expedição deixa de ser listada; cancelá-la de novo não devolve nada uma segunda vez.

Uma expedição que já está numa venda não pode ser cancelada direto: retire-a da venda primeiro.

O que a expedição não carrega#

Ela não entra na receita por cultivo. O grão foi misturado no armazém antes de ser expedido, então esta entrega não guarda de qual cultivo veio: a receita dela entra na receita da safra, mas não é atribuída a nenhum cultivo. A quantidade continua contando no entregue da safra.

Ela não é um romaneio. Uma safra que só teve expedição — nenhuma carga passou pela balança — mostra 0 romaneios na contagem de entregas, com quantidade entregue maior que zero: a tela explica que aquela quantidade saiu por expedição de grão armazenado, e não por carga.

A venda de produto de estoque

O caminho de sempre continua inteiro. Adubo que sobrou, semente revendida, qualquer item do catálogo: nada disso mudou.

Adicionar produtos#

1. Na seção Itens, clique em Adicionar Produto
2. Selecione o produto do catálogo
3. Informe a Qtd
4. O Preço Un. é digitado a cada venda — não há tabela de preço no agro, o preço é o que foi negociado
5. Se for o caso, informe um Desconto por item, em R$
6. Confirme

O preço unitário é fixado no momento da adição: se o preço do produto mudar depois, as vendas anteriores não mudam junto.

Responsável#

Uma venda tem um responsável. Ao criar a venda você já entra selecionado; troque enquanto o rascunho está aberto, escolhendo entre os usuários ativos. Depois da confirmação, o responsável fica congelado.

O nome fica gravado como estava no dia da venda: se a pessoa for renomeada depois, a venda antiga continua dizendo quem a fez.

Cliente#

No campo Cliente, busque e selecione o comprador. Vendas sem cliente associado são permitidas. Vincular mantém o histórico no cadastro dele.

Descontos#

• Por item — o subtotal vira (quantidade × preço) − desconto
• Geral da venda — abatido sobre a soma dos subtotais

Num item que veio de romaneio, o desconto já está preenchido com os serviços da carga.

Pagamento e confirmação

1. Revise os itens e o total
2. Na seção Opções, toque em Registrar Pagamento
3. Escolha a Forma de Pagamento e informe o Valor
4. Para Dinheiro, informe o Valor Recebido — o troco é calculado
5. Se precisar, toque em Adicionar Pagamento para incluir outra forma
6. Toque em Confirmar Pagamento

Ao confirmar o pagamento, a venda passa a Confirmada. Não há um botão separado de confirmação.

As formas disponíveis são Pix (padrão), Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência e Outro. A soma dos pagamentos precisa alcançar o total da venda; faltando, a confirmação é recusada com o quanto falta.

O grão não baixa estoque#

Item que veio de romaneio não consulta e não baixa estoque. O grão nunca entrou no estoque: ele saiu do talhão e foi para o caminhão, e procurar um saldo de silo que nunca existiu só produziria uma recusa sem sentido.

Item de catálogo continua baixando normalmente — inclusive na mesma venda. Uma venda com uma carga de soja e dois sacos de adubo confirma com o adubo saindo do estoque e a soja não.

Ao confirmar, o romaneio fica congelado: peso, classificação, serviços e origens viram somente leitura, e o recebível é criado no Financeiro sobre o total já líquido dos serviços.

Se a confirmação for recusada por falta de estoque numa venda de grão, o item foi lançado como produto de catálogo, sem romaneio — e caiu no caminho de estoque. Registre o romaneio da carga e traga-o pela ação Adicionar romaneio.

Cancelar uma venda

Venda confirmada#

1. Abra a venda e, na seção Opções, toque em Cancelar Venda
2. Informe o Motivo do Cancelamento (obrigatório, até 500 caracteres)
3. Confirme

Os romaneios voltam para abertos e reaparecem na lista de disponíveis, editáveis de novo — um erro de preço não obriga a redigitar três caminhões. O histórico do vínculo fica preservado.

O estoque dos itens de catálogo é restaurado. Os itens de grão não geram estorno, porque não houve baixa. Numa venda mista, só o insumo volta.

O recebível é cancelado junto, e a receita do cultivo cai para o valor anterior na hora.

Vendas canceladas não podem ser reativadas.

Rascunho#

Abra o rascunho e toque em Descartar Rascunho. Ele é apagado sem justificativa e sem movimentação de estoque. Os romaneios que estavam nele voltam a ficar disponíveis.

Conferência com o comprador

O comprador pesa de novo e classifica de novo. Divergência é normal; divergência que ninguém viu é que custa dinheiro.

Preencha, na seção Nota do comprador do romaneio, o peso líquido e o valor líquido que ele apurou. O Agronfe mostra:

A comparação é entre os dois pesos finais — o número que o comprador imprime já vem líquido da classificação dele. A tolerância é a que estava no padrão no dia em que a carga fechou: uma carga de março continua sendo julgada em setembro pela régua de março.

A diferença de valor só existe depois que o romaneio entra numa venda com preço. Antes disso não há o seu lado da conta para comparar.

Nada disso bloqueia. É informação para a conversa com o comprador, não trava. Na lista de romaneios, o filtro Somente cargas divergentes reúne as que passaram da tolerância.

Receita, margem e saldo de grão

Aqui é onde a venda encontra o talhão. Três números, em três lugares.

Receita por cultivo e por safra#

Na tela de custo do cultivo e na de custo da safra — as mesmas do módulo de Operações de campo —, o bloco Receita mostra:

• Receita total e receita por hectare
• Receita por unidade entregue (R$ por saca)
• Entregue, com a contagem de vendas e romaneios que formaram o número

A receita por hectare usa a mesma área plantada que o custo por hectare usa. Se fossem dois denominadores diferentes, a margem seria a subtração de duas frações incomparáveis.

Só venda confirmada entra. Rascunho não entra; cancelada sai.

Esta é a receita realizada: grão que saiu e foi faturado. Ela não se confunde com a receita esperada do contrato, que é o que ainda está fixado e não entregue. As duas nunca se somam.

Receita não alocada#

Aparece ao lado do total, com a contagem de romaneios sem cultivo, e é da fazenda inteira e de todo o período — não só daquele cultivo ou daquela safra.

Ela nunca é redistribuída entre os cultivos e, por isso, não entra em nenhuma margem. É o número que responde "quanto eu vendi sem saber de onde veio".

Margem#

Logo abaixo, o bloco Margem: receita menos custo, com margem por hectare e margem %.

A margem herda as marcas dos dois lados e não esconde nenhuma:

• Custo incompleto — há linha de insumo ou de máquina sem valor, e a margem está calculada sobre um custo menor que o real
• Sem receita registrada — o cultivo tem custo e nenhuma venda ainda. A margem é o custo, negativo, e a tela diz isso em vez de aparecer vazia

Ver a margem exige as duas permissões, field_ops:operation:read e sale:sale:read. Quem tem só uma vê só o bloco correspondente, sem erro.

Saldo de grão#

Na tela do cultivo e na da safra, o bloco Saldo de grão mostra colhido, armazenado, perdido, entrada externa e entregue, na unidade de produção da cultura — cada número vindo do módulo que o publica, montados na mesma tela:

• Colhido vem das colheitas lançadas em Safras e cultivos
• Armazenado vem do saldo por armazém em Grão Armazenado — a soma de todos os locais daquela cultura e safra
• Perdido e Entrada externa (grão comprado ou devolvido) também vêm do mesmo lugar
• Entregue vem das origens dos romaneios e das expedições em vendas não canceladas
• Saldo é o que sobra da conta — o que ainda está com você

É uma leitura, não uma reserva: não há bloqueio de estoque, movimento nem trava. Registrar um romaneio ou uma expedição faz o saldo cair; cancelar a venda ou a expedição faz o saldo voltar.

Ausência não é zero. Se ninguém lançou entrada de grão para uma cultura, a tela diz que não há registro de armazenagem, em vez de mostrar armazenado igual a zero — são fatos diferentes, e confundi-los esconderia grão que existe.

Entregue maior que colhido não é recusado — aparece um aviso com a diferença, sugerindo conferir as colheitas lançadas ou as origens dos romaneios e expedições. Colheita subdeclarada é comum, e travar o caminhão por causa dela seria o remédio errado.

O saldo de grão responde quanto ainda está com você. Quanto ainda dá para prometer a alguém é outra pergunta, e quem responde é o bloco Vendido e livre da safra.

Grão entregue por expedição soma no entregue, não na contagem de romaneios#

A contagem de romaneios que forma o entregue (na receita por cultivo e por safra, acima) só conta cargas que passaram pela balança. Uma expedição entra na quantidade entregue da safra, mas não é romaneio — ela não aparece nessa contagem.

Isso produz uma tela que é correta e, à primeira vista, estranha: uma safra vendida inteiramente por expedição mostra 0 romaneios ao lado de uma quantidade entregue positiva. Não é um bug — é o grão que saiu do armazém sem carga nova para pesar.

E, pelo mesmo motivo, essa quantidade não entra na receita de nenhum cultivo. O grão expedido já estava misturado no armazém: a receita dessa entrega aparece na safra, mas não em nenhum cultivo específico — diferente do romaneio, que carrega a origem por talhão desde a carga (veja Origem).

PDF e CSV

PDF do romaneio#

Na seção Opções do romaneio, Gerar PDF produz o documento da carga: número, data, produto, comprador, transporte, os três pesos, a classificação item a item, os serviços linha a linha com subtotais próprios e o peso líquido final.

São os dois blocos separados que tornam a conferência possível: você compara os quilos com os quilos dele e os reais com os reais dele.

Um romaneio ainda aberto imprime marcado como provisório, porque o peso líquido final só é congelado no fechamento.

PDF da venda#

Na seção Opções da venda, Gerar PDF exporta o comprovante, com prévia antes de compartilhar.

CSV de romaneios#

Na lista de romaneios, Exportar CSV baixa o que o filtro aplicado selecionou. Se a exportação atingir o limite do arquivo, o Agronfe avisa que nem todos os romaneios do filtro entraram — estreite o filtro para levar o resto.

CSV de receita da safra#

Na tela de custo da safra, Exportar receita (CSV) baixa a receita por cultivo.

As linhas de origem sem cultivo não entram no arquivo, e o Agronfe informa quantas ficaram de fora e quanto elas somam: o total do arquivo é menor que o da tela por exatamente essa diferença.

Acompanhar

Lista de romaneios#

Busque por número, comprador ou produto. O botão de Filtros refina por:

Lista de vendas#

A lista mostra o número da venda, o selo de situação, o cliente, a data e o total. Os filtros são Status (rascunho, confirmada, cancelada), Período e Responsável.

Detalhes da venda#

O detalhe reúne informações básicas, itens, romaneios, pagamentos, totais e — nas canceladas — o motivo, quem cancelou e quando.

Duplicar#

Duplicar Venda cria um rascunho com os mesmos itens, copiando cliente e desconto geral e usando os preços atuais dos produtos. Observações não são copiadas, e itens cujo produto foi removido ou inativado são omitidos.

Os itens que vieram de romaneio não são copiados. Aquela carga já foi vendida, e uma cópia dela ou duplicaria a receita de um caminhão ou apontaria para uma carga que a nova venda não pode ter. O próximo caminhão entra pela ação Adicionar romaneio.

Romaneios parados#

O painel inicial pode exibir o widget Romaneios parados: cargas entregues que continuam abertas, sem preço fechado, há 30 dias ou mais. É o lembrete de que grão saiu da fazenda e ainda não virou dinheiro.

Registrar a carga pelo assistente

O Assistente de IA registra a carga por voz, no pátio, enquanto o caminhão é pesado — em vez de à noite, de memória.

Ele consegue criar o romaneio, lançar a classificação, listar os romaneios e consultar a receita de um cultivo. O número do romaneio é atribuído pelo sistema, e o peso líquido nunca é ditado: ele é bruto menos tara.

O fechamento continua sendo feito na tela, porque é ele que congela o peso final.

Sobre contrato ele lê e não escreve: consulta um contrato, lista os contratos e diz quanto de uma safra já está comprometido — o suficiente para responder ao comprador no telefone. Registrar contrato e fixar preço continuam sendo feitos na tela: são compromissos que se assinam, não que se ditam.

O assistente respeita as suas permissões exatamente como as telas respeitam.

Permissões

Classificação, serviço e origem não têm permissão própria: são sub-recursos do romaneio e seguem sale:scale_ticket:update. O destino do romaneio (venda ou depósito) segue a mesma regra — e mover grão para um armazém de terceiro exige também inventory:grain_lot:transfer (veja Grão Armazenado).

Fixação e aditivo também não têm permissão de leitura própria: quem vê o contrato vê as duas listas. Escrever é que se separa — travar preço (sale:contract:fix_price) é decisão diferente de mudar quantidade (sale:contract:update).

Alterar um romaneio que aponta contrato exige também sale:contract:read. Sem ela a carga continua visível, mas a tela avisa que salvar será recusado — em vez de deixar você digitar e descobrir depois.

A receita e a margem também não têm permissão própria — ficam sob sale:sale:read, do mesmo jeito que o custo fica sob field_ops:operation:read. Para ver a margem é preciso ter as duas.

O saldo de grão aparece nas telas de cultivo e de safra para quem tem sale:sale:read — o entregue vem daqui. Sem essa permissão o bloco simplesmente não aparece, e o resto da tela de cultivo continua funcionando.

Problemas comuns

"Não consigo fechar o romaneio."
As origens não fecham com o peso líquido. A mensagem traz os dois números; ajuste a linha de origem até o "falta distribuir" zerar.

"Não consigo editar o romaneio."
Ele não está aberto. Se está numa venda, retire-o dela; se está fechado, reabra.

"O romaneio não aparece na hora de adicionar à venda."
Ele precisa estar fechado e não vinculado. Carga aberta e carga que já está em outra venda não são oferecidas.

"Este romaneio já está na venda #N."
Uma carga pertence a uma venda só. Retire-a de lá, ou escolha outra carga.

"A confirmação foi recusada por falta de estoque, mas eu estou vendendo grão."
O item foi lançado como produto de catálogo, sem romaneio, e caiu no caminho de estoque. Registre o romaneio e traga a carga por Adicionar romaneio.

"Editei o padrão e o peso final do romaneio não mudou."
É proposital. O padrão foi congelado na carga no fechamento. Para recalcular, reabra o romaneio e feche de novo.

"A umidade veio abaixo da base e não gerou bônus."
Também é proposital. O desconto é zero, nunca negativo — prêmio por qualidade é cláusula de contrato, não regra de classificação.

"A receita da safra não bate com a soma dos cultivos."
Confira a receita não alocada: são os romaneios sem cultivo. Ela é contada à parte e nunca é distribuída. Aponte a origem daqueles romaneios para trazê-la para dentro.

"O saldo diz que entreguei mais do que colhi."
Ou falta lançar colheita no cultivo, ou alguma origem de romaneio está com o peso ou o cultivo errado. O aviso traz a diferença; ele nunca impede a entrega.

"Não consigo excluir o padrão de classificação."
Há romaneios que o usaram. Aposente o padrão: ele some das cargas novas e o histórico continua explicável.

"Cancelei a venda e os romaneios sumiram."
Eles voltaram para abertos e estão na lista de romaneios. Feche-os de novo — ou leve-os direto para outra venda, se nada mudou na carga.

"O contrato não aparece para eu apontar no romaneio."
Três condições: o romaneio precisa estar salvo com contraparte e produto, o contrato precisa ser da mesma contraparte e do mesmo produto, e precisa estar em aberto. A lista é montada a partir do que já está gravado na carga.

"Não consigo fixar preço neste contrato."
Ou ele é a preço fixo — e já nasceu com a fixação integral, sem quantidade sobrando — ou está cancelado.

"A fixação foi recusada por passar do contrato."
A soma das fixações vigentes não pode ultrapassar a quantidade comprometida. A mensagem diz quanto já está fixado e quanto ainda resta.

"Errei a fixação e não consigo editar."
É proposital. Estorne com a razão e lance a fixação certa. As duas linhas ficam visíveis, e é isso que torna o contrato explicável depois.

"Entreguei e o saldo do contrato não mudou."
O abatimento acontece no fechamento da carga, não ao salvá-la. Romaneio aberto não abate nada.

"O preço não veio preenchido quando adicionei o romaneio à venda."
A carga saiu além do total fixado, e não há fixação para atribuir a ela. Isso não é preço zero: informe o preço que foi acordado.

"A receita esperada caiu depois que eu entreguei."
É o comportamento certo. O que saiu deixou de ser esperado e virou receita realizada do outro lado. Somar as duas contaria a mesma saca duas vezes.

"O livre da safra aparece como 'Não dá para calcular'."
Ou a cultura tem contrato em mais de uma unidade de negociação nesta safra, ou a safra não tem meta de produtividade nem colheita lançada. A tela diz qual dos dois é. Em nenhum dos casos o livre é zero — ele é desconhecido.

"Não consigo escolher armazém de destino no romaneio."
O campo só aparece quando o destino é Depósito. Escolha Depósito na seção Destino da carga primeiro.

"O romaneio de depósito recusa o armazém de destino."
O armazém de destino precisa ser de terceiro, com depositário cadastrado. Cadastre o depositário no local (veja Armazém de terceiro e depositário) antes de tentar de novo.

"Troquei o destino para Depósito e o contrato sumiu da carga."
É proposital. Depósito e contrato não convivem: depositar não é entregar, então a carga de depósito não pode apontar contrato nenhum.

"A expedição registrou saldo negativo no armazém."
A quantidade expedida passou do saldo que o sistema tinha registrado para aquele armazém. Não é erro — é aviso: confira se falta lançar uma entrada de grão ou se a quantidade digitada está certa.

"A safra mostra 0 romaneios, mas tem grão entregue."
O grão saiu por expedição, não por carga pesada na balança — a contagem de romaneios não inclui expedição, embora a quantidade entregue inclua.

"A receita da expedição não aparece em nenhum cultivo."
É o comportamento esperado: o grão se mistura fisicamente no armazém, então o vínculo com o cultivo não sobrevive até a expedição. A receita entra na safra, não em nenhum cultivo específico.